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河南太康锅炉厂一诺材料质控系统负责人控制点一览表

 
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文章作者:admin  文章来源:本站原创       发布时间:2019年12月08日



河南太康锅炉厂一诺材料质控系统负责人控制点一览表:
控制
环节
序 号 控制点 控制类别 责任人员 控制依据 工作见证
一.
材料采购
1 采购文件审核 R 质控系统
负责人
材料质量控制程序图 采购文件
  2 采购计划审批 R 总经理 材料采购定货管理制度 材料采购计划表
  3 供应单位条件考察 R 质保、设计、工艺、最终检验质控系统负责人 材料采购 考察条件记录
二.
进货检验
4 材料外观质量
检验核对质量证明书
E 材料检验员 材料验收入库管理制度 材料验收入库通知单
检验记录卡
  5 材料复验 H 材料质控系统负责人
理化计量质控系统负责人
材料验收入库管理制度 试验报告
三.
材料入库、保管和发放
6 材料发放确认 E 材料检验员 材料保管、发放管理制度 材料联系单
 
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